四川省八一康复中心(四川省康复医院)2021年单位预算编制说明

发布时间:2021-03-29


一、基本职能及主要工作

(一)省八一康复中心职能简介

省八一康复中心是省残联管理的事业单位,是“5.12”汶川特大地震后,由时任中央军委主席胡锦涛同志亲自决策,中央军委原四总部出资3亿元,四川省政府配套建设用地,建成的一所占地185亩,规划床位1000张,核定编制控制数400名(川编发〔200974号),人员经费实行“核定收支、定额补助”的预算管理办法,专门为伤残人员提供高水平康复医疗服务的大型康复医疗机构。主要职责是:为全省5·12”汶川特大地震伤残人员和其他各类残疾人提供综合性康复服务;承担康复训练与服务、残疾人辅助器具配置与研发、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复科学研究和残疾预防等工作。

(二)省八一康复中心2021年重点工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持党对医院的全面领导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,推动医院全面融入新发展格局,推动医院“三转变、三提高”,努力推进社会效益与服务效能最大化,推进医康一体,立足康复主责,以高质量党建引领医院高质量发展。

2021年各项业务稳健增长,我院重点推进的大事:

1.按党中央、省委、省残联党组要求,做好建党100周年庆祝活动,认真开展党史学习教育。

2.坚决落实好常态化疫情防控。

3.启动三级甲等康复医院创建工作,每个学科至少按程序开展一个新技术。

4.高质量编制“十四五”时期医院发展规划。

5.优化院区空间与业务布局,尽快完成中央空调、电路安全隐患整改。

6.切实加强学科建设,新建一个省级重点学科。

7.综合改革,优化与再造服务流程、管理流程。

8.推进质量变革,抓好医院医疗与服务质量提升建设专项行动。

9.会同中国康复医学会,高质量筹办好康复医学高峰论坛。

10.筹备召开第一届职工代表大会、筹备举办第一届职工运动会。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省八一康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省八一康复中心2021年收支总预算39192.42万元,比2020年收支预算总数减少5100.21万元,主要原因:一是彩票公益金补助资金、中央残疾人辅助器具适配经费已于2020年使用完毕,设备购置经费已使用部分,导致本年财政拨款收入减少;二是受疫情及行业竞争环境影响,我院预算事业收入减少,本着开源节流的原则,预算支出也随之减少。

(一)收入预算情况

省八一康复中心2021年收入预算39192.42万元,其中:上年结转25.05万元,占0.06%;一般公共预算拨款收入2702.78万元,占6.9%;事业收入36044.87万元,占91.97%;其他收入419.72万元,占1.07%。

(二)支出预算情况

省八一康复中心2021年支出预算39192.42万元,其中:基本支出18955.02万元,占48.36%;项目支出20237.4万元,占51.64%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省八一康复中心2021年财政拨款收支总预算2727.83万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1055.87万元,主要原因是2020年财政拨款预算含上年结转专用设备购置经费1068万元,2020年已使用256.08万元,2021年待支付792万元;上年结转彩票公益金补助资金、中央残疾人辅助器具适配经费774.47万元,已于2020年使用完毕。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2702.78万元,上年结转25.05万元;支出包括:科学技术支出25.05万元、社会保障和就业支出2453.55万元、卫生健康支出76.99万元、住房保障支出172.24万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省八一康复中心2021年一般公共预算当年拨款2702.78万元,比2020年预算数增加792万元,主要原因是我院CT设备已使用10年,过于陈旧老化,本年一般公共预算安排设备购置经费792万元,用于支付CT设备采购款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2453.55万元,占90.78%;卫生健康支出76.99万元,占2.85%;住房保障支出172.24万元,占6.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为179.7万元,主要用于:编内人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为114.82万元,主要用于:编内人员职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算数为2159.03万元,主要用于:编内人员基本工资750.45万元、津贴补贴18.77万元、绩效工资586.33万元、其他社会保障缴费11.48万元,以及专用设备购置792万元。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为76.99万元,主要用于:编内人员医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为172.24万元,主要用于:编内人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省八一康复中心2021年一般公共预算基本支出1910.78万元,其中:

人员经费1910.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

未使用一般公共预算财政拨款安排公用经费预算。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省八一康复中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

省八一康复中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省八一康复中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省八一康复中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,省八一康复中心安排政府采购预算9163.5万元,主要用于采购货物3988.93万元,含医疗设备、通用摄像机、复印机、家具用具、扫描仪、投影仪、多功能一体机、便携式计算机、打印设备、台式计算机、LED显示屏、服务器、复印纸、其他货物;采购服务1718.97万元,含机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、物业管理服务、社会与管理咨询服务、测试评估认证服务、其他服务;采购工程3455.6万元,为修缮工程,包含药品库房和血透中心楼改造、病房卫生间改造、中央空调管网系统及供排水系统管网改造、电缆及应急照明系统改造、中医康复中心改造项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省八一康复中心共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆,安排3062万元购置单位价值200万元以上的大型设备,具体为购置医疗大型设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省八一康复中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,即本单位的医疗收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是:利息收入、捐赠收入、培训收入等。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指反映用于专项基础科研方面的支出。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指反映其他用于基础研究工作的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:表1.单位收支总表

    1-1.单位收入总表

    1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件下载:20210329074237169.xls


四川省八一康复中心(四川省康复医院)

      20203月29日


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